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老板财税管控：税收筹划100问
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财税
老板
管控
筹划
税收
文档概述
老板财税管控：税收筹划100问
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封面
前言
第一章 税收筹划基本理论
1. 什么是税收筹划？
2. 税收筹划的法理基础是什么？
3. 税收筹划与偷税、欠税、漏税、抗税、骗税、避税的区别是什么？
4. 什么是有效的税收筹划？
第二章 税收筹划的运作框架
5. 税收筹划如何运作管理？
6. 怎样做税收筹划的前期调查与研究？
7. 如何设计恰当的税收筹划方案？
8. 怎样实施与修正税收筹划方案？
9. 如何对税收筹划方案进行跟踪与绩效评估？
10. 税收筹划运作的基本原则是什么？
第三章 税收筹划技术
11. 什么是免税技术？
12. 什么是减税技术？
13. 什么是税率差异技术？
14. 什么是分割技术？
15. 什么是扣除技术？
16. 什么是抵免税技术？
17. 什么是延期（缓）纳税技术？
18. 什么是退税技术？
19. 价格转让法如何运用？
20. 成本（费用）调整法如何运用？
21. 如何用好融资（筹资）法？
22. 如何用好租赁法？
23. 什么是低税区节税法？
第四章 企业设立税收筹划之企业注册地筹划
24. 西部大开发税收优惠政策有哪些？
25. 如何用好“两免三减半”“五免三减半”“三免六减半”“五免五减半”政策？
26. 软件企业如何做好“双软认定”？
27. 享受西部大开发优惠政策是否可以同时享受“三免三减半”政策？
28. 民族自治地方分享减免优惠政策是否可以和小微企业税收优惠政策叠加享受？
29. 企业既符合高新技术企业所得税优惠条件，又符合小型微利企业所得税优惠条件，可否叠加享受？
30. 企业既符合大宗仓储物流企业优惠条件，也满足安置残疾人就业人数和比例，如何享受城镇土地使用税的减免优惠？
31. 如何在税收洼地注册纳税？
第五章 一般纳税人与小规模纳税人的企业设立的税收筹划
32. 企业的类型和区别有哪些？
33. 纳税人的类型和区别有哪些？
34. 设立什么性质的公司更节税？
35. 有限责任公司如何进行税收筹划？
36. 股份制企业如何进行税收筹划？
37. 自然人合伙企业如何进行税收筹划？
第六章 集团公司扩张形式的税收筹划
38. 总分制模式如何进行税收筹划？
39. 母子制模式如何进行税收筹划？
40. 家族企业如何进行税收筹划？
第七章 企业融资的税收筹划
41. 如何利用银行贷款进行税收筹划？
42. 如何利用发行债券进行税收筹划？
43. 如何利用购买债券进行税收筹划？
44. 如何利用租赁经营进行税收筹划？
45. 如何利用关联企业资金拆借进行税收筹划？
46. 如何利用发行股票进行税收筹划？
47. 如何以货币形式投资进行税收筹划？
48. 如何以固定资产投资进行税收筹划？
第八章 企业投资的税收筹划
49. 投资技术密集型企业如何进行税收筹划？
50. 投资生产制造企业如何进行税收筹划？
51. 投资商贸型企业如何进行税收筹划？
52. 如何实施投资方向的税收筹划？
53. 如何实施对内投资的税收筹划？
54. 如何实施对外投资的税收筹划？
55. 如何利用注册地进行税收筹划？
56. 如何实施企业组织形式的税收筹划？
57. 如何实施涉及税收管辖权的税收筹划？
58. 如何利用各国税收优惠政策进行税收筹划？
59. 各国税务合作对税收筹划有哪些影响？
60. 如何实施股权投资的税收筹划？
第九章 企业采购的税收筹划
61. 如何实施不可抵扣项目的税收筹划？
62. 如何实施可抵扣项目的税收筹划？
63. 如何实施有关生产经营环节的税收筹划？
64. 如何实施合同签订中的税收筹划？
65. 如何实施非正常损失的税收筹划？
第十章 企业销售的税收筹划
66. 如何实施有关销售佣金的税收筹划？
67. 什么是针对折扣销售的税收筹划？
68. 什么是针对代销的税收筹划？
69. 什么是针对销售折扣的税收筹划？
70. 什么是针对销售折让的税收筹划？
71. 怎样利用买一赠一进行税收筹划？
72. 委托代销时如何进行税收筹划？
73. 混合销售如何进行税收筹划？
74. 兼营销售如何进行税收筹划？
第十一章 企业所得税的税收筹划
75. 纳税后可支配收入的税收筹划怎么做？
76. 什么是收入筹划？
77. 什么是成本筹划？
78. 怎样做货物购销的筹划？
79. 怎样针对款项往来做筹划？
80. 在劳务用工方面如何筹划？
81. 怎样针对费用做筹划？
82. 针对个人所得税如何做筹划？
83. 如何通过税收筹划实现薪酬福利化？
84. 如何通过税收筹划实现薪酬均衡化？
85. 如何通过税收筹划实现项目互转化？
86. 如何通过税收筹划实现福利期权化？
第十二章 企业产权重组的税收筹划
87. 企业重组方式有哪些？
88. 股权重组下如何进行税收筹划？
89. 债务重组下如何进行税收筹划？
90. 企业重组分为哪些类型？
91. 企业合并时怎样完善税收筹划？
92. 企业分立时怎样完善税收筹划？
93. 企业清算时如何完善税收筹划？
第十三章 建安、市政工程、园林等企业的合规的节税工具
94. 网络货运如何使用节税工具？
95. 灵活用工如何合规节税？
96. 私车公用如何节税？
97. 核定征收情况下如何节税？
98. 自然人代开时如何节税？
99. 砂石平台有什么合规的节税方法？
100. 还有什么其他税收优惠政策？
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